В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» № 148-II от 23.01.2001 года и заслушав отчет об исполнении бюджета города за 2003 год Маслихат города Алматы III-го созыва Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 год согласно приложению в следующих объемах:
доходы - 63154848 тыс.тенге;
погашение основного долга по ранее выданным из бюджета кредитам - 156651 тыс.тенге;
расходы - 61331773 тыс.тенге;
кредитование - 80000 тыс.тенге;
свободные остатки на начало 2004 года - 5064442 тыс.тенге.
2. Отчет опубликовать в газетах "Алматы Акшамы" и "Вечерний Алматы".
Председатель VII-й внеочередной
сессии Маслихата г.Алматы
III-го созыва В. Булекбаев
Секретарь
Маслихата г.Алматы
III-го созыва Т. Мукашев
Приложение
к решению VII внеочередной сессии
Маслихата города Алматы III созыва
от 10 июня 2004 г.
Отчет об исполнении бюджета города за 2003 год
(тыс.тенге)
|
Категория |
Уточнен-
|
Испол-
|
%% ис-
|
Откло-
|
|||||
|
Класс Наименование |
|||||||||
|
Подкласс |
|||||||||
|
Специфика |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
1. Поступления |
63736674 |
66730878 |
104,7 |
2994204 |
|
|
|
|
|
|
Доходы |
60201495 |
63154848 |
104,9 |
2953353 |
|
1 |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
56496807 |
59184816 |
104,8 |
2688009 |
|
|
1 |
|
|
|
Подоходный налог на доходы |
19241040 |
20101428 |
104,5 |
860388 |
|
|
|
2 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
19241040 |
20101428 |
104,5 |
860388 |
|
|
|
|
1 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
16776740 |
17589072 |
104,8 |
812332 |
|
|
|
|
2 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
1549200 |
1591747 |
102,7 |
42547 |
|
|
|
|
3 |
|
Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам |
915100 |
920609 |
100,6 |
5509 |
|
|
3 |
|
|
|
Социальный налог |
28463289 |
29598912 |
104,0 |
1135623 |
|
|
4 |
|
|
|
Налоги на собственность |
4485590 |
4820661 |
107,5 |
335071 |
|
|
|
1 |
|
|
Налоги на имущество |
2683730 |
2932804 |
109,3 |
249074 |
|
|
|
|
1 |
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
2360990 |
2604240 |
110,3 |
243250 |
|
|
|
|
2 |
|
Налог на имущество физических лиц |
322740 |
328564 |
101,8 |
5824 |
|
|
|
3 |
|
|
Земельный налог |
641410 |
665954 |
103,8 |
24544 |
|
|
|
|
1 |
|
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения |
400 |
515 |
128,8 |
115 |
|
|
|
|
2 |
|
Земельный налог на земли населенных пунктов |
74366 |
75548 |
101,6 |
1182 |
|
|
|
|
3 |
|
Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения |
|
2157 |
|
2157 |
|
|
|
|
6 |
|
Земельный налог на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения |
|
29 |
|
29 |
|
|
|
|
7 |
|
Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на земли сельскохозяйственного назначения |
50 |
222 |
|
172 |
|
|
|
|
8 |
|
Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на земли населенных пунктов |
566594 |
587483 |
|
20889 |
|
|
|
4 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1160120 |
1221488 |
105,3 |
61368 |
|
|
|
|
1 |
|
Налог на транспортные средства с юридических лиц |
351860 |
355585 |
101,1 |
3725 |
|
|
|
|
2 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
808260 |
865903 |
107,1 |
57643 |
|
|
|
5 |
|
|
Единый земельный налог |
330 |
415 |
125,8 |
85 |
|
|
|
|
1 |
|
Единый земельный налог |
330 |
415 |
125,8 |
85 |
|
|
5 |
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3497898 |
3829319 |
109,5 |
331421 |
|
|
|
2 |
|
|
Акцизы |
1220730 |
1352828 |
110,8 |
132098 |
|
|
|
|
1 |
|
Все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан |
0 |
645 |
|
645 |
|
|
|
|
2 |
|
Водка, произведенная на территории Республики Казахстан |
230430 |
237864 |
103,2 |
7434 |
|
|
|
|
3 |
|
Ликеро-водочные изделия, крепленые соки и крепленые напитки с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов и выше, произведенные на территории Республики Казахстан |
3900 |
3985 |
102,2 |
85 |
|
|
|
|
4 |
|
Вина, произведенные на территории Республики Казахстан |
52500 |
56576 |
107,8 |
4076 |
|
|
|
|
5 |
|
Коньяки, произведенные на территории Республики Казахстан |
56000 |
56180 |
100,3 |
180 |
|
|
|
|
6 |
|
Шампанские вина, произведенные на территории Республики Казахстан |
18000 |
18982 |
105,5 |
982 |
|
|
|
|
7 |
|
Пиво,произведенное на территории Республики казахстан |
429580 |
476538 |
110,9 |
46958 |
|
|
|
|
8 |
|
Слабоалкогольные крепленые напитки, крепленые соки с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан |
18520 |
30623 |
165,4 |
12103 |
|
|
|
|
10 |
|
Табачные изделия с фильтром, произведенные на территории Республики Казахстан |
0 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
17 |
|
Ювелирные изделия из золота, платины или серебра, произведенные на территории Республики Казахстан |
6180 |
7776 |
125,8 |
1596 |
|
|
|
|
23 |
|
Игорный бизнес |
135000 |
153138 |
113,4 |
18138 |
|
|
|
|
24 |
|
Организация и проведение лотерей |
84985 |
106160 |
124,9 |
21175 |
|
|
|
|
37 |
|
Прочая алкогольная продукция, произведенная на территории Республики Казахстан |
0 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
90 |
|
Бензин (за исключением авиационного), собственного производства, реализуемый производителями оптом |
0 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
96 |
|
Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами оптом |
153865 |
169471 |
110,1 |
15606 |
|
|
|
|
97 |
|
Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, используемое юридическими и физическими лицами на собственные производственные нужды |
31770 |
34877 |
109,8 |
3107 |
|
|
|
3 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1438820 |
1480671 |
102,9 |
41851 |
|
|
|
|
3 |
|
Плата за использование водными ресурсами |
3260 |
3343 |
102,5 |
83 |
|
|
|
|
14 |
|
Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения |
7450 |
7669 |
|
219 |
|
|
|
|
15 |
|
Плата за пользование земельными участками |
932710 |
946467 |
101,5 |
13757 |
|
|
|
|
16 |
|
Плата за загрязнение окружающей среды |
495400 |
523192 |
105,6 |
27792 |
|
|
|
4 |
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
838348 |
995820 |
118,8 |
157472 |
|
|
|
|
1 |
|
Сбор за регистрацию индивидуальных предпринимателей |
36000 |
36323 |
100,9 |
323 |
|
|
|
|
2 |
|
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
73710 |
93464 |
126,8 |
19754 |
|
|
|
|
3 |
|
Сбор за гос.регистрацию юридических лиц |
75060 |
81157 |
108,1 |
6097 |
|
|
|
|
4 |
|
Сбор с аукционных продаж |
26000 |
123941 |
476,7 |
97941 |
|
|
|
|
10 |
|
Сбор за за проезд по платным государственным дорогам |
0 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
14 |
|
Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов |
20000 |
29572 |
147,9 |
9572 |
|
|
|
|
18 |
|
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
83930 |
81970 |
97,7 |
-1960 |
|
|
|
|
20 |
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах |
523648 |
549391 |
104,9 |
25743 |
|
|
7 |
|
|
|
Прочие налоги |
9230 |
17474 |
189,3 |
8244 |
|
|
|
1 |
|
|
Прочие налоги |
9230 |
17474 |
189,3 |
8244 |
|
|
|
|
10 |
|
Прочие налоговые поступления в местный бюджет |
9230 |
17474 |
189,3 |
8244 |
|
|
8 |
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
799760 |
817022 |
102,2 |
17262 |
|
|
|
1 |
|
|
Государственная пошлина |
799760 |
817022 |
102,2 |
17262 |
|
|
|
|
2 |
|
Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с апелляционных жалоб,с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче дубликата исполнительного листа, с заявлений о |
277700 |
259156 |
93,3 |
-18544 |
|
|
|
|
3 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов |
4200 |
4644 |
110,6 |
444 |
|
|
|
|
4 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записи актов о рождении, браке, расторжении брака, смерти |
12600 |
13769 |
109,3 |
1169 |
|
|
|
|
5 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов за право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы |
4000 |
4056 |
101,4 |
56 |
|
|
|
|
6 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан |
41000 |
45284 |
110,4 |
4284 |
|
|
|
|
7 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан |
700 |
869 |
124,1 |
169 |
|
|
|
|
8 |
|
Государственная пошлина за регистрацию места жительства |
16000 |
16699 |
104,4 |
699 |
|
|
|
|
9 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты |
250 |
386 |
154,4 |
136 |
|
|
|
|
10 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств) |
3860 |
3597 |
93,2 |
-263 |
|
|
|
|
11 |
|
Государственная пошлина за выдачу паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан |
182000 |
183279 |
100,7 |
1279 |
|
|
|
|
12 |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение , транспортировку, ввоз на территорию РК и вывоз из РК оружия и патронов к нему |
1780 |
2637 |
148,1 |
857 |
|
|
|
|
14 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу водительских удостоверений |
32877 |
33967 |
103,3 |
1090 |
|
|
|
|
15 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о государственной регистрации транспортных средств |
73908 |
81442 |
110,2 |
7534 |
|
|
|
|
16 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу государственных номерных знаков |
148885 |
167237 |
112,3 |
18352 |
|
2 |
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
534558 |
576319 |
107,8 |
41761 |
|
|
1 |
|
|
|
Доходы от предпринимательской деятельности и собственности |
208950 |
219447 |
105,0 |
10497 |
|
|
|
1 |
|
|
Фактическая прибыль ведомственных предприятий от реализации товаров и услуг с прибылью |
25600 |
21276 |
83,1 |
-4324 |
|
|
|
|
2 |
|
Доля прибыли коммунальных государственных предприятий |
25600 |
21276 |
83,1 |
-4324 |
|
|
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений |
181350 |
189304 |
104,4 |
7954 |
|
|
|
|
15 |
|
Поступление дивидендов на пакеты акций, являющихся коммунальной собственностью |
27150 |
29408 |
108,3 |
2258 |
|
|
|
|
29 |
|
Поступления от аренды имущества коммунальной собственности |
154200 |
159896 |
103,7 |
5696 |
|
|
|
3 |
|
|
Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности |
2000 |
8867 |
443,4 |
6867 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
2000 |
3802 |
190,1 |
1802 |
|
|
|
|
4 |
|
Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности |
0 |
5065 |
|
5065 |
|
|
2 |
|
|
|
Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж |
7810 |
11489 |
147,1 |
3679 |
|
|
|
1 |
|
|
Административные сборы |
5660 |
5010 |
88,5 |
-650 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступления от организаций за работы и услуги, выполняемые лицами, подвергшимися административному аресту |
0 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
9 |
|
Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам |
200 |
277 |
138,5 |
77 |
|
|
|
|
13 |
|
Плата за регистрацию залога движимого имущества |
5460 |
4710 |
86,3 |
-750 |
|
|
|
3 |
|
|
Прочие платежи и доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж |
2150 |
6479 |
301,3 |
4329 |
|
|
|
|
4 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
2100 |
6441 |
306,7 |
4341 |
|
|
|
|
6 |
|
Поступления от реализации бесхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству |
50 |
38 |
76,0 |
-12 |
|
|
3 |
|
|
|
Поступления по штрафам и санкциям |
261590 |
273562 |
104,6 |
11972 |
|
|
|
1 |
|
|
Поступления по штрафам и санкциям |
261590 |
273562 |
104,6 |
11972 |
|
|
|
|
2 |
|
Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители |
11100 |
11321 |
102,0 |
221 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступление суммы дохода, полученного от ре-ализации продукции, работ и услуг, не соответст-вующих требованиям стандартов и правил сертификации |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
10 |
|
Штрафы за нарушение законодательства об охране окружающей среды |
14460 |
12859 |
88,9 |
-1601 |
|
|
|
|
11 |
|
Административные штрафы и санкции, взимаемые местными государственными органами |
235200 |
249115 |
105,9 |
13915 |
|
|
|
|
13 |
|
Прочие санкции и штрафы, взимаемые гос.учреж-дениями, финансируемыми из местного бюджета |
720 |
157 |
21,8 |
-563 |
|
|
|
|
14 |
|
Поступление изъятых доходов,полученных от безлицензионной деятельности казино, тотализаторов и игорного бизнеса, в отношении которой установлен лицензионный порядок |
110 |
110 |
100,0 |
0 |
|
|
4 |
|
|
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам |
8148 |
12882 |
158,1 |
4734 |
|
|
|
8 |
|
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам,выданным из местного бюджета юридическим |
8148 |
12882 |
158,1 |
4734 |
|
|
|
|
1 |
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для развития малого предпринимательства |
4000 |
8084 |
202,1 |
4084 |
|
|
|
|
3 |
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для поддержки и развития отраслей экономики |
4148 |
4798 |
115,7 |
650 |
|
|
5 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
48060 |
58939 |
122,6 |
10879 |
|
|
|
1 |
|
|
Прочие неналоговые поступления |
48060 |
58939 |
122,6 |
10879 |
|
|
|
|
5 |
|
Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда, средства от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой продукции |
1900 |
3295 |
173,4 |
1395 |
|
|
|
|
10 |
|
Прочие неналоговые поступления в местный бюджет |
36660 |
45715 |
124,7 |
9055 |
|
|
|
|
24 |
|
Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансирующих из местного бюджета |
850 |
889 |
104,6 |
39 |
|
|
|
|
26 |
|
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета |
8650 |
9040 |
104,5 |
390 |
|
3 |
|
|
|
|
Доходы от операций с капиталом |
3170130 |
3393713 |
107,1 |
223583 |
|
|
1 |
|
|
|
Продажа основного капитала |
130 |
76 |
58,5 |
-54 |
|
|
|
1 |
|
|
Продажа основного капитала |
130 |
76 |
58,5 |
-54 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемые из местного бюджета |
130 |
76 |
58,5 |
-54 |
|
|
3 |
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
3170000 |
3393637 |
107,1 |
223637 |
|
|
|
1 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков и права постоянного землепользования |
3170000 |
3393637 |
107,1 |
223637 |
|
|
|
|
3 |
|
|
3170000 |
3393637 |
107,1 |
223637 |
|
4 |
|
|
|
|
Полученные официальные трансферты |
3419379 |
3419379 |
100,0 |
0 |
|
|
2 |
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3419379 |
3419379 |
100,0 |
0 |
|
|
|
1 |
|
|
Трансферты из республиканского бюджета |
3419379 |
3419379 |
100,0 |
0 |
|
|
|
|
1 |
|
Текущие |
235408 |
235408 |
100,0 |
0 |
|
|
|
|
2 |
|
Капитальные |
183971 |
183971 |
100,0 |
0 |
|
|
|
|
4 |
|
Целевые инвестиционные трансферты |
3000000 |
3000000 |
100,0 |
0 |
|
5 |
|
|
|
|
Возврат кредитов |
115800 |
156651 |
135,3 |
40851 |
|
|
1 |
|
|
|
Возврат внутренних кредитов |
115800 |
156651 |
135,3 |
40851 |
|
|
|
6 |
|
|
Возврат кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам |
115800 |
156651 |
135,3 |
40851 |
|
|
|
|
2 |
|
Возврат кредитов, выданных для развития малого предпринимательства |
83000 |
140314 |
169,1 |
57314 |
|
|
|
|
4 |
|
Возврат кредитов, выданных для поддержки и развития отраслей экономики |
32800 |
16337 |
49,8 |
-16463 |
|
Функциональная группа |
Уточнен-
|
Испол-
|
%% ис-
|
Откло-
|
|||||
|
Подфункция Наименование |
|||||||||
|
Учреждение |
|||||||||
|
Программа |
|||||||||
|
Подпрограмма |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
1. Расходы и кредитование |
64619588 |
61411773 |
95,0 |
-3207815 |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
63306823 |
61331773 |
96,9 |
-1975050 |
|
1 |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
896036 |
849616 |
94,8 |
-46420 |
|
|
1 |
|
|
|
Представительные,исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции гос.управления |
798265 |
755093 |
94,6 |
-43172 |
|
|
|
103 |
|
|
Аппарат маслихата |
13992 |
9099 |
65,0 |
-4893 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
784273 |
745994 |
95,1 |
-38279 |
|
|
2 |
|
|
|
Финансовая деятельность |
97771 |
94523 |
96,7 |
-3248 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
8000 |
8000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
259 |
|
|
Исполнительный орган коммунальной собствен-ности, финансируемый из местного бюджета |
12300 |
11588 |
94,2 |
-712 |
|
|
|
260 |
|
|
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета |
77471 |
74935 |
96,7 |
-2536 |
|
2 |
|
|
|
|
Оборона |
700188 |
692901 |
99,0 |
-7287 |
|
|
1 |
|
|
|
Военные нужды |
2988 |
2710 |
90,7 |
-278 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
2988 |
2710 |
90,7 |
-278 |
|
|
2 |
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
697200 |
690191 |
99,0 |
-7009 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
697200 |
690191 |
99,0 |
-7009 |
|
3 |
|
|
|
|
Общественный порядок и безопасность |
2023308 |
2004649 |
99,1 |
-18659 |
|
|
1 |
|
|
|
Правоохранительная деятельность |
2023308 |
2004649 |
99,1 |
-18659 |
|
|
|
251 |
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета |
1893308 |
1874649 |
99,0 |
-18659 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
130000 |
130000 |
100,0 |
0 |
|
4 |
|
|
|
|
Образование |
8688911 |
8383185 |
96,5 |
-305726 |
|
|
1 |
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
728650 |
694360 |
95,3 |
-34290 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
728650 |
694360 |
95,3 |
-34290 |
|
|
2 |
|
|
|
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
6342682 |
6127380 |
96,6 |
-215302 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
6342682 |
6127380 |
96,6 |
-215302 |
|
|
3 |
|
|
|
Начальное профессиональное образование |
325122 |
317670 |
97,7 |
-7452 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
325122 |
317670 |
97,7 |
-7452 |
|
|
4 |
|
|
|
Среднее профессиональное образование |
270742 |
264345 |
97,6 |
-6397 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
27007 |
27007 |
100,0 |
0 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
243735 |
237338 |
97,4 |
-6397 |
|
|
5 |
|
|
|
Дополнительное профессиональное образование |
22831 |
22433 |
98,3 |
-398 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
5640 |
5501 |
97,5 |
-139 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
17191 |
16932 |
98,5 |
-259 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области образования |
998884 |
956997 |
95,8 |
-41887 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
475684 |
433797 |
91,2 |
-41887 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета |
523200 |
523200 |
100,0 |
0 |
|
5 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
7043042 |
6801051 |
96,6 |
-241991 |
|
|
1 |
|
|
|
Больницы широкого профиля |
1276102 |
1275402 |
99,9 |
-700 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
1276102 |
1275402 |
99,9 |
-700 |
|
|
2 |
|
|
|
Охрана здоровья населения |
1116130 |
1097039 |
98,3 |
-19091 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
882363 |
865311 |
98,1 |
-17052 |
|
|
|
278 |
|
|
Исполнительный орган санитарно-эпидемиологического надзора, финансируемый из местного бюджета |
233767 |
231728 |
99,1 |
-2039 |
|
|
3 |
|
|
|
Специализированная медицинская помощь |
977172 |
951257 |
97,3 |
-25915 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
977172 |
951257 |
97,3 |
-25915 |
|
|
4 |
|
|
|
Поликлиники |
994196 |
991392 |
99,7 |
-2804 |
|
|
|
251 |
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета |
26314 |
26300 |
99,9 |
-14 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
967882 |
965092 |
99,7 |
-2790 |
|
|
5 |
|
|
|
Другие виды медицинской помощи |
655338 |
655330 |
100,0 |
-8 |
|
|
|
251 |
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета |
5000 |
5000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
650338 |
650330 |
100,0 |
-8 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
2024104 |
1830631 |
90,4 |
-193473 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
2024104 |
1830631 |
90,4 |
-193473 |
|
6 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и социальная помощь |
2867581 |
2537374 |
88,5 |
-330207 |
|
|
1 |
|
|
|
Социальное обеспечение |
1062148 |
1006564 |
94,8 |
-55584 |
|
|
|
258 |
|
|
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета |
923231 |
886122 |
96,0 |
-37109 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
138917 |
120442 |
86,7 |
-18475 |
|
|
2 |
|
|
|
Социальная помощь |
1417396 |
1152636 |
81,3 |
-264760 |
|
|
|
258 |
|
|
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета |
1417396 |
1152636 |
81,3 |
-264760 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
388037 |
378174 |
97,5 |
-9863 |
|
|
|
258 |
|
|
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета |
388037 |
378174 |
97,5 |
-9863 |
|
7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3184909 |
3040998 |
95,5 |
-143911 |
|
|
1 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
943129 |
895869 |
95,0 |
-47260 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
943129 |
895869 |
95,0 |
-47260 |
|
|
2 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
450300 |
449888 |
99,9 |
-412 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфраструктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета |
450300 |
449888 |
99,9 |
-412 |
|
|
3 |
|
|
|
Водоснабжение |
30000 |
30000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
30000 |
30000 |
100,0 |
0 |
|
|
4 |
|
|
|
Санитарные работы |
765164 |
668985 |
87,4 |
-96179 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
765164 |
668985 |
87,4 |
-96179 |
|
|
5 |
|
|
|
Освещение улиц |
532200 |
532200 |
100,0 |
0 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
532200 |
532200 |
100,0 |
0 |
|
|
6 |
|
|
|
Благоустройство городов и населенных пунктов |
464116 |
464056 |
100,0 |
-60 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
464116 |
464056 |
100,0 |
-60 |
|
8 |
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2773558 |
2315103 |
83,5 |
-458455 |
|
|
1 |
|
|
|
Деятельность в области культуры |
1604256 |
1594761 |
99,4 |
-9495 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
104000 |
103611 |
99,6 |
-389 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
1500256 |
1491150 |
99,4 |
-9106 |
|
|
2 |
|
|
|
Спорт и туризм |
368755 |
297712 |
80,7 |
-71043 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
368755 |
297712 |
80,7 |
-71043 |
|
|
3 |
|
|
|
Информационное пространство |
729191 |
353688 |
48,5 |
-375503 |
|
|
|
261 |
|
|
Исполнительный орган управления архивами, финансируемый из местного бюджета |
58145 |
53305 |
91,7 |
-4840 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
89498 |
85543 |
95,6 |
-3955 |
|
|
|
264 |
|
|
Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики финансируемый из местного бюджета |
581548 |
214840 |
36,9 |
-366708 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта и информационного пространства |
71356 |
68942 |
96,6 |
-2414 |
|
|
|
264 |
|
|
Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики финансируемый из местного бюджета |
71356 |
68942 |
96,6 |
-2414 |
|
10 |
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды |
242047 |
234915 |
97,1 |
-7132 |
|
|
5 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
142047 |
134917 |
95,0 |
-7130 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
10401 |
10202 |
98,1 |
-199 |
|
|
|
256 |
|
|
Исполнительный орган по природопользованию и охраны окружающей среды |
131646 |
124715 |
94,7 |
-6931 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства и охраны окружающей среды |
100000 |
99998 |
100,0 |
-2 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
100000 |
99998 |
100,0 |
-2 |
|
11 |
|
|
|
|
Промышленность, энергетика,строительство и недропользование |
416869 |
402170 |
96,5 |
-14699 |
|
|
2 |
|
|
|
Строительство |
416869 |
402170 |
96,5 |
-14699 |
|
|
|
130 |
|
|
Аким города Алматы |
219869 |
205576 |
93,5 |
-14293 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета |
197000 |
196594 |
99,8 |
-406 |
|
12 |
|
|
|
|
Транспорт и связь |
4199881 |
4192316 |
99,8 |
-7565 |
|
|
1 |
|
|
|
Автомобильный транспорт |
3449881 |
3447316 |
99,9 |
-2565 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета |
2226500 |
2224559 |
99,9 |
-1941 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
1223381 |
1222757 |
99,9 |
-624 |
|
|
5 |
|
|
|
Железнодорожный транспорт |
750000 |
745000 |
99,3 |
-5000 |
|
|
|
130 |
|
|
Аким города Алматы |
750000 |
745000 |
99,3 |
-5000 |
|
13 |
|
|
|
|
Прочие |
5051861 |
4702255 |
93,1 |
-349606 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие |
5051861 |
4702255 |
93,1 |
-349606 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
402194 |
293061 |
72,9 |
-109133 |
|
|
|
130 |
|
|
Аким города Алматы |
295800 |
291579 |
98,6 |
-4221 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
49058 |
47737 |
97,3 |
-1321 |
|
|
|
272 |
|
|
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок финансируемый из местного бюджета |
41831 |
41056 |
98,1 |
-775 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфрастуктуры и строи-тельства, финансируемый из местного бюджета |
4056406 |
3850613 |
94,9 |
-205793 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
206572 |
178209 |
86,3 |
-28363 |
|
14 |
|
|
|
|
Обслуживание долга |
254867 |
211475 |
83,0 |
-43392 |
|
|
1 |
|
|
|
Обслуживание долга |
254867 |
211475 |
83,0 |
-43392 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
254867 |
211475 |
83,0 |
-43392 |
|
15 |
|
|
|
|
Официальные трансферты |
24963765 |
24963765 |
100,0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
Официальные трансферты |
24963765 |
24963765 |
100,0 |
0 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
24963765 |
24963765 |
100,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Кредитование |
1312765 |
80000 |
6,1 |
-1232765 |
|
7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1232765 |
0 |
0,0 |
-1232765 |
|
|
3 |
|
|
|
Водообеспечение |
1232765 |
0 |
0,0 |
-1232765 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, финансируемый из местного бюджета |
1232765 |
0 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
Прочие |
80000 |
80000 |
100,0 |
0 |
|
|
3 |
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
80000 |
80000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
272 |
|
|
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, финансируемый из местного бюджета |
80000 |
80000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
III. Дефицит (профицит) бюджета |
-882914 |
5319105 |
-602,4 |
6202019 |
|
|
|
|
|
|
IV. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
882914 |
-2676527 |
-303,1 |
-3559441 |
|
|
|
|
|
|
Поступление |
1403765 |
230697 |
16,4 |
-1173068 |
|
|
6 |
|
|
|
Общее финансирование |
1403765 |
230697 |
16,4 |
-1173068 |
|
|
|
|
|
|
Погашение |
-2942715 |
-2907224 |
98,8 |
35491 |
|
16 |
|
|
|
|
Финансирование |
-2942715 |
-2907224 |
98,8 |
35491 |
|
|
1 |
|
|
|
Погашение основного долга |
-2942715 |
-2907224 |
98,8 |
35491 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акима |
-2942715 |
-2907224 |
98,8 |
35491 |
|
|
|
|
|
|
Использование свободных остатков бюджет-ных средств на начало финансового года |
2421864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
Движение остатков бюджетных средств |
|
2642578 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
2642578 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
2642578 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Остатки бюджетных средств на 15 марта отчетного года |
|
2421864 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
5064442 |
|
|
Председатель VII-й внеочередной
сессии Маслихата города
Алматы III-го созыва В.Булекбаев
Секретарь
Маслихата города
Алматы III-го созыва Т. Мукашев
