Категория
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Класс
|
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
|
|
|
| I. Доходы
| 20 837 200,7
|
1
|
|
| Налоговые поступления
| 10 258 592,0
|
| 03
|
| Социальный налог
| 4 819 846,0
|
|
| 1
| Социальный налог
| 4 819 846,0
|
| 04
|
| Hалоги на собственность
| 2 222 456,0
|
|
| 1
| Hалоги на имущество
| 1 453 256,0
|
|
| 3
| Земельный налог
| 174 200,0
|
|
| 4
| Hалог на транспортные средства
| 595 000,0
|
| 05
|
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги
| 2 873 424,0
|
|
| 2
| Акцизы
| 2 141 520,0
|
|
| 3
| Поступления за использование природных и других ресурсов
| 311 000,0
|
|
| 4
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
| 397 631,0
|
|
| 5
| Налог на игорный бизнес
| 23 273,0
|
| 08
|
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
| 342 866,0
|
|
| 1
| Государственная пошлина
| 342 866,0
|
2
|
|
| Неналоговые поступления
| 78 175,0
|
| 01
|
| Доходы от государственной собственности
| 78 175,0
|
|
| 5
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
| 78 175,0
|
3
|
|
| Поступления от продажи основного капитала
| 163 233,0
|
| 01
|
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
| 47 000,0
|
|
| 1
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
| 47 000,0
|
| 03
|
| Продажа земли и нематериальных активов
| 116 233,0
|
|
| 1
| Продажа земли
| 104 733,0
|
|
| 2
| Продажа нематериальных активов
| 11 500,0
|
4
|
|
| Поступления трансфертов
| 10 337 200,7
|
| 02
|
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
| 10 337 200,7
|
|
| 2
| Трансферты из областного бюджета
| 10 337 200,7
|
Функциональная группа
|
|
|
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
|
| II.Затраты
| 21 547 803,4
|
1
|
|
| Государственные услуги общего характера
| 348 752,0
|
| 112
|
| Аппарат маслихата района (города областного значения)
| 17 095,0
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
| 17 095,0
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 182 773,0
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
| 168 873,0
|
|
| 003
| Капитальные расходы государственного органа
| 13 900,0
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 39 202,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
| 27 468,0
|
|
| 003
| Проведение оценки имущества в целях налогообложения
| 8 559,0
|
|
| 010
| Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
| 3 175,0
|
| 453
|
| Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
| 19 766,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
| 19 766,0
|
| 454
|
| Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
| 20 505,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
| 20 505,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 69 411,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
| 65 311,0
|
|
| 013
| Капитальные расходы государственного органа
| 4 100,0
|
2
|
|
| Оборона
| 33 724,0
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 33 724,0
|
|
| 005
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
| 33 724,0
|
3
|
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
| 54 000,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 54 000,0
|
|
| 021
| Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
| 54 000,0
|
Функциональная группа
|
|
|
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
4
|
|
| Образование
| 7 758 268,0
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 7 626 568,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
| 25 876,0
|
|
| 003
| Общеобразовательное обучение
| 4 962 414,0
|
|
| 004
| Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
| 55 096,0
|
|
| 005
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
| 156 457,0
|
|
| 006
| Дополнительное образование для детей
| 349 469,0
|
|
| 009
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
| 1 021 045,0
|
|
| 015
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 58 716,0
|
|
| 022
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 1 591,0
|
|
| 029
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
| 10 213,0
|
|
| 040
| Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
| 829 825,0
|
|
| 067
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 155 866,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 131 700,0
|
|
| 017
| Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
| 131 700,0
|
6
|
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение
| 678 559,0
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 15 411,0
|
|
| 030
| Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
| 15 411,0
|
| 451
|
| Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
| 662 255,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
| 74 455,0
|
|
| 002
| Программа занятости
| 131 897,0
|
|
| 005
| Государственная адресная социальная помощь
| 16 480,0
|
|
| 006
| Оказание жилищной помощи
| 21 716,0
|
|
| 007
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
| 114 017,0
|
Функциональная группа
|
|
|
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 010
| Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
| 4 688,0
|
|
| 011
| Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
| 900,0
|
|
| 013
| Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
| 53 628,0
|
|
| 014
| Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
| 95 917,0
|
|
| 016
| Государственные пособия на детей до 18 лет
| 8 166,0
|
|
| 017
| Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
| 137 593,0
|
|
| 050
| Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
| 2 798,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 893,0
|
|
| 050
| Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
| 893,0
|
7
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 4 580 234,2
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 2 646 565,9
|
|
| 003
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
| 622 533,9
|
|
| 004
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
| 1 988 338,0
|
|
| 072
| Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
| 35 694,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 1 911 073,3
|
|
| 002
| Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
| 47 350,0
|
|
| 003
| Организация сохранения государственного жилищного фонда
| 20 000,0
|
|
| 004
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
| 476 000,0
|
|
| 012
| Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
| 174 866,0
|
Функциональная группа
|
|
|
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 015
| Освещение улиц в населенных пунктах
| 316 970,8
|
|
| 016
| Обеспечение санитарии населенных пунктов
| 214 381,2
|
|
| 017
| Содержание мест захоронений и захоронение безродных
| 17 099,8
|
|
| 018
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов
| 598 581,0
|
|
| 026
| Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
| 30 000,0
|
|
| 028
| Развитие коммунального хозяйства
| 14 824,5
|
|
| 031
| Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
| 1 000,0
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 9 238,0
|
|
| 026
| Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 9 238,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 773,0
|
|
| 009
| Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 773,0
|
| 479
|
| Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
| 12 584,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
| 12 584,0
|
8
|
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство
| 333 485,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 113 617,0
|
|
| 003
| Поддержка культурно-досуговой работы
| 113 617,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 5 632,0
|
|
| 006
| Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
| 5 632,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 36 898,0
|
|
| 006
| Функционирование районных (городских) библиотек
| 34 687,0
|
|
| 007
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
| 2 211,0
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 22 368,0
|
|
| 002
| Услуги по проведению государственной информационной политики
| 22 368,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 19 636,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
| 13 225,0
|
|
| 010
| Капитальные расходы государственного органа
| 224,0
|
|
| 032
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 6 187,0
|
Функциональная группа
|
|
|
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 57 670,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
| 52 642,0
|
|
| 003
| Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
| 5 028,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 14 164,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
| 11 364,0
|
|
| 004
| Капитальные расходы государственного органа
| 2 800,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 63 500,0
|
|
| 008
| Развитие объектов спорта
| 35 000,0
|
|
| 011
| Развитие объектов культуры
| 28 500,0
|
10
|
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
| 63 056,0
|
| 463
|
| Отдел земельных отношений района (города областного значения)
| 27 623,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
| 27 623,0
|
| 473
|
| Отдел ветеринарии района (города областного значения)
| 35 433,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
| 20 326,0
|
|
| 005
| Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
| 6 577,0
|
|
| 007
| Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
| 6 935,0
|
|
| 008
| Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
| 68,0
|
|
| 011
| Проведение противоэпизоотических мероприятий
| 1 527,0
|
11
|
|
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
| 62 660,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 28 695,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
| 28 695,0
|
| 468
|
| Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
| 33 965,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
| 15 123,0
|
Функциональная группа
|
|
|
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 003
| Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
| 18 842,0
|
12
|
|
| Транспорт и коммуникации
| 2 655 883,2
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 2 655 883,2
|
|
| 022
| Развитие транспортной инфраструктуры
| 28 753,8
|
|
| 023
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог
| 1 649 910,0
|
|
| 024
| Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
| 4 535,9
|
|
| 045
| Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
| 972 683,5
|
13
|
|
| Прочие
| 1 467 476,6
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 96 253,0
|
|
| 012
| Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
| 96 253,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 1 371 223,6
|
|
| 043
| Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
| 1 371 223,6
|
15
|
|
| Трансферты
| 3 511 705,4
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 3 511 705,4
|
|
| 006
| Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
| 199 596,3
|
|
| 007
| Бюджетные изъятия
| 3 312 108,0
|
|
| 052
| Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
| 1,1
|
|
|
| III. Чистое бюджетное кредитование
| 3 287 388,0
|
|
|
| Бюджетные кредиты
| 3 287 388,0
|
7
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 3 287 388,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 3 287 388,0
|
|
| 053
| Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
| 3 287 388,0
|
|
|
| V. Дефицит (профицит) бюджета
| -3 997 990,7
|
|
|
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
| 3 997 990,7
|
Категория
| Сумма (тыс.тенге)
|
| Класс
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
7
|
|
| Поступления займов
| 3 743 888,0
|
| 1
|
| Внутренние государственные займы
| 3 743 888,0
|
|
| 2
| Договоры займа
| 3 743 888,0
|
|
| 03
| Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
| 3 743 888,0
|
16
|
|
| Погашение займов
| 179 900,0
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 179 900,0
|
|
| 008
| Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
| 179 900,0
|
Категория
| Сумма (тыс.тенге)
|
| Класс
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
8
|
|
| Используемые остатки бюджетных средств
| 434 002,7
|
| 01
|
| Остатки бюджетных средств
| 434 002,7
|
|
| 1
| Свободные остатки бюджетных средств
| 434 002,7
|
